Косвенное налогообложение

Интеллектуальные продукты

Материалы статьи предоставлены

Данная услуга является результатом интеллектуальной деятельности Группы компаний Б1. Приобрести услугу можно по ссылке.

Тип

Интеллектуальная услуга.

Форма

Онлайн.

Наименование

Косвенное налогообложение.

Описание/предмет

Для своевременного и эффективного управления рисками в области НДС и акцизов необходима глубокая экспертиза, комплексный подход, понимание рынка и сформировавшейся административно-судебной практики. Группа косвенного налогообложения Б1 включает высококвалифицированных специалистов со средним стажем работы в консалтинге более 10 лет, которые следят за изменениями в законодательстве и правоприменительной практике и помогают нашим клиентам оперативно к ним адаптироваться.

Обширный опыт Б1 вместе с современными технологиями и решениями позволяют нам оказывать услуги в полном соответствии с требованиями законодательства и ожиданиями клиентов. Наша команда оказывает как классические консультационные услуги, широко востребованные у клиентов, так и уникальные, потребность в которых сформировалась на рынке в последнее время.

Для кого подходит

Крупному и среднему бизнесу.

Результат, который вы получаете

Автоматизация подготовки декларации по НДС в формате XML, решение Б1 VAT Tool
Загрузка данных из внешних источников (стандартные отчеты из учетной системы компании как в XML, так и в XLS-формате)
Проверка полноты и формата входных данных
Подготовка декларации в формате XML и PDF (для разделов 1-7 Декларации по НДС)
Возможность формирования книги покупок и книги продаж в формате MS Excel в соответствии с формами, установленными соответствующим постановлением Правительства РФ

Методологическое содействие по разным вопросам НДС
Квалификация оказываемых услуг с точки зрения российских правил определения места реализации услуг для целей НДС
Содействие по вопросам НДС, возникающим при осуществлении экспортных и импортных операций, в том числе, в страны-члены ЕАЭС
Оценка возможности применения пониженной ставки НДС 10% / освобождения от НДС / ставки НДС 0%
Анализ порядка обложения НДС внутригрупповых услуг
Подготовка защитного файла в случае изменения подхода к обложению НДС
Подготовка учетной политики организации с точки зрения НДС
Определение методологии раздельного учета НДС
Внедрение политики, в том числе автоматизированной, по проверке контрагентов на предмет налоговых рисков (смотрите подробнее блок «Автоматизация проверки контрагентов на предмет налоговых рисков, решение Б1 TaX-Ray»)
Методологическое содействие по иным вопросам НДС

Возмещение НДС из бюджета
Разработка стратегии (включая анализ возможности возмещения НДС из бюджета, исходя из конкретного случая, обсуждение периода, в котором НДС будет возмещаться (подача уточненной декларации / заявление вычета в текущей декларации по НДС), размер суммы НДС к возмещению (полностью / частично)
Подготовка «защитного файла» с аргументами, подтверждающими право на возмещение НДС
Проверка документов, подтверждающих право на возмещение НДС до момента подачи декларации по НДС с суммами НДС к возмещению
Содействие в ходе камеральной проверки (более детально смотрите в блоке «Содействие в рамках налоговых проверок»)
Сопровождение компании в рамках встреч с представителями налоговых органов
Подготовка к мероприятиям налогового контроля
Сопровождение в ходе судебного разбирательства (при необходимости)

Содействие в рамках налоговых проверок
Подготовка ответов на требования налоговых органов (анализ требований, выработка методологической позиции, подготовка требования, описи документов)
Анализ документов, которые истребуются налоговыми органами (перед направлением в налоговые органы)
Содействие в коммуникации с налоговыми органами в рамках проверки (подготовка к допросам, сопровождение в рамках встреч с налоговыми органами)
Подготовка возражений на акт / решение налоговых органов, принятых по результатам налоговых проверок
Представление интересов компании в ходе судебного разбирательства

Вопросы применения НДС в рамках ЕАЭС
Определение места реализации услуг для целей НДС с точки зрения законодательства ЕАЭС, в том числе электронных услуг
Разъяснение процедур уплаты НДС и акцизов с учетом особенностей законодательства ЕАЭС
Анализ импортных / экспортных поставок с точки зрения применения НДС в соответствии с законодательством ЕАЭС
Анализ последствий по НДС с точки зрения национального законодательства стран-членов ЕАЭС в отношении различных операций

Содействие в отношении электронных услуг
Анализ квалификации оказываемых услуг как электронных / неэлектронных услуг для целей российского НДС
Содействие по вопросам механизма уплаты НДС при приобретении электронных услуг у иностранных поставщиков
Помощь в регистрации / дерегистрации иностранных поставщиков электронных услуг для целей подачи отчетности по НДС в РФ
Помощь в уплате налогов за иностранную компанию при невозможности самостоятельной уплаты НДС иностранными поставщиками электронных услуг (подробнее смотрите в блоке «Помощь в уплате налогов за иностранную компанию»)

Комплексная налоговая проверка (Tax health check)
Мы оказываем содействие в проведении налоговой проверки деятельности компании. Такая проверка направлена на выявление налоговых рисков, а также поиск возможных путей оптимизации текущих подходов к обложению НДС и налога на прибыль (проект осуществляется с вовлечением других специализированных команд)

IT-маневр
Анализ возможности применения компанией ИТ-льгот, включая освобождение от НДС (соответствие установленным критериям, оценка риска дробления бизнеса, прочее)
Оценка риска утраты компанией ИТ-льгот (при ликвидации компаний, расширении списка оказываемых услуг, прочее)